Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032261
Monto de la Factura
₲ 5.629.886
Nro. Solicitud de Transferencia
165291
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.302.944
Retención DNCP
₲ 19.858
Retención IVA
₲ 153.542
Retención Renta
₲ 153.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-159084
Monto Contrato
₲ 3.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.578.846.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.578.846.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347699
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA DRAGER PERTENECIENTES A LOS DIVERSOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)