Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041185
Monto de la Factura
₲ 2.685.422
Nro. Solicitud de Transferencia
130014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.472
Retención DNCP
₲ 9.472
Retención IVA
₲ 73.239
Retención Renta
₲ 73.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-159084
Monto Contrato
₲ 3.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.578.846.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.578.846.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347699
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA DRAGER PERTENECIENTES A LOS DIVERSOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)