Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000274
Monto de la Factura
₲ 2.297.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41197
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.289.668
Retención DNCP
₲ 8.132
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155100
Monto Contrato
₲ 347.080.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.263.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.263.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)