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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000775
Monto de la Factura
₲ 1.218.900
Nro. Solicitud de Transferencia
24753
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.214.594

Retención DNCP
₲ 4.306
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155100
Monto Contrato
₲ 347.080.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.263.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.263.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)