Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032627
Monto de la Factura
₲ 64.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122435
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.100.738
Retención DNCP
₲ 236.806
Retención IVA
₲ 915.485
Retención Renta
₲ 1.830.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164826
Monto Contrato
₲ 5.062.137.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.252.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.047.252.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)