Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008493
Monto de la Factura
₲ 225.306.304
Nro. Solicitud de Transferencia
155308
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.029.188
Retención DNCP
₲ 832.560
Retención IVA
₲ 3.218.661
Retención Renta
₲ 6.437.323
Multa
₲ 788.572
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165337
Monto Contrato
₲ 6.282.385.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.988.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.294.988.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)