Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004762
Monto de la Factura
₲ 112.948.608
Nro. Solicitud de Transferencia
111995
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.690.581
Retención DNCP
₲ 417.372
Retención IVA
₲ 1.613.552
Retención Renta
₲ 3.227.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165337
Monto Contrato
₲ 6.282.385.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.988.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.294.988.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)