Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004762
Monto de la Factura
₲ 247.597.592
Nro. Solicitud de Transferencia
111987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.061.806
Retención DNCP
₲ 914.932
Retención IVA
₲ 3.537.108
Retención Renta
₲ 7.074.217
Multa
₲ 1.009.529
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165337
Monto Contrato
₲ 6.282.385.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.988.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.294.988.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)