Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000242
Monto de la Factura
₲ 9.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.216.758
Retención DNCP
₲ 34.514
Retención IVA
₲ 266.864
Retención Renta
₲ 266.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-163080
Monto Contrato
₲ 3.168.462.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.984.698.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.984.698.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA CENTRAL Y CAPITAL DEL PAIS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)