Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000100
Monto de la Factura
₲ 5.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48171
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.547.952
Retención DNCP
₲ 20.776
Retención IVA
₲ 160.636
Retención Renta
₲ 160.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-163080
Monto Contrato
₲ 3.168.462.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.984.698.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.984.698.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA CENTRAL Y CAPITAL DEL PAIS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)