Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 105.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.129.980
Retención DNCP
₲ 371.295
Retención IVA
₲ 2.870.836
Retención Renta
₲ 2.870.836
Multa
₲ 21.053
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158166
Monto Contrato
₲ 2.494.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.348.975.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.348.975.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)