Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 249.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.916.662
Retención DNCP
₲ 879.702
Retención IVA
₲ 6.801.818
Retención Renta
₲ 6.801.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158166
Monto Contrato
₲ 2.494.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.320.623.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.320.623.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)