Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 202.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.363.502
Retención DNCP
₲ 712.862
Retención IVA
₲ 5.511.818
Retención Renta
₲ 5.511.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158166
Monto Contrato
₲ 2.494.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.320.623.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.320.623.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)