Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 22.188.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.101.145
Retención DNCP
₲ 79.073
Retención IVA
₲ 605.149
Retención Renta
₲ 403.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-152879
Monto Contrato
₲ 3.512.265.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.340.100.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.340.100.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - STOCK CRITICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)