Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0079923
Monto de la Factura
₲ 989.076.900
Nro. Solicitud de Transferencia
11837
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.033.015
Retención DNCP
₲ 3.654.875
Retención IVA
₲ 14.129.670
Retención Renta
₲ 28.259.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167547
Monto Contrato
₲ 19.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.065.862.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.065.862.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)