Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0078533
Monto de la Factura
₲ 173.899.460
Nro. Solicitud de Transferencia
67380
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.804.026
Retención DNCP
₲ 642.600
Retención IVA
₲ 2.484.278
Retención Renta
₲ 4.968.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167547
Monto Contrato
₲ 19.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.065.862.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.065.862.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)