Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010822
Monto de la Factura
₲ 90.237.268
Nro. Solicitud de Transferencia
166736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.996.945
Retención DNCP
₲ 318.291
Retención IVA
₲ 2.461.016
Retención Renta
₲ 2.461.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156037
Monto Contrato
₲ 1.260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.337.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.337.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313005
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS Y SERIGRAFICAS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)