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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008025
Monto de la Factura
₲ 9.073.032
Nro. Solicitud de Transferencia
182888
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.584.647

Retención DNCP
₲ 33.527
Retención IVA
Retención Renta
₲ 259.229
Multa
₲ 195.629

Datos del Contrato

Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164934
Monto Contrato
₲ 13.185.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.669.719.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.669.719.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)