Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006001
Monto de la Factura
₲ 215.010.936
Nro. Solicitud de Transferencia
102206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.700.649
Retención DNCP
₲ 794.517
Retención IVA
₲ 3.071.585
Retención Renta
₲ 6.143.170
Multa
₲ 301.015
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164934
Monto Contrato
₲ 13.185.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.669.719.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.669.719.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)