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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005531
Monto de la Factura
₲ 72.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119391
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.381.138

Retención DNCP
₲ 269.605
Retención IVA
₲ 1.042.286
Retención Renta
₲ 2.084.571
Multa
₲ 182.400

Datos del Contrato

Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164934
Monto Contrato
₲ 13.185.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.669.719.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.669.719.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)