Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053212
Monto de la Factura
₲ 286.212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128602
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.182.408
Retención DNCP
₲ 1.019.955
Retención IVA
₲ 7.805.782
Retención Renta
₲ 5.203.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155671
Monto Contrato
₲ 856.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.242.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 814.242.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339497
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA