Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053212
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155671
Monto Contrato
₲ 856.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.242.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 814.242.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339497
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA