Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015049
Monto de la Factura
₲ 234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186398
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.175
Retención DNCP
₲ 825
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-160560
Monto Contrato
₲ 465.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.702.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.702.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA CENTRAL Y CAPITAL DEL PAIS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)