Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0021363
Monto de la Factura
₲ 308.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19895
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.772.949
Retención DNCP
₲ 1.088.869
Retención IVA
₲ 8.419.091
Retención Renta
₲ 8.419.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155978
Monto Contrato
₲ 9.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.804.765.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.804.765.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340384
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico Corporativo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA