Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0013280
Monto de la Factura
₲ 338.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99799
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.812.247
Retención DNCP
₲ 1.205.935
Retención IVA
₲ 9.229.091
Retención Renta
₲ 6.152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155978
Monto Contrato
₲ 9.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.804.765.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.804.765.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340384
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico Corporativo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA