Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021472
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165306
Monto Contrato
₲ 992.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.368.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.368.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 95/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)