Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005486
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.637.527
Retención DNCP
₲ 507.927
Retención IVA
₲ 3.927.273
Retención Renta
₲ 3.927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165044
Monto Contrato
₲ 3.242.227.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.861.296.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.861.296.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 95/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)