Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000263
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214091
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.163.999
Retención DNCP
₲ 94.255
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165044
Monto Contrato
₲ 3.242.227.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.861.296.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.861.296.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 95/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)