Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033633
Monto de la Factura
₲ 299.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.031.525
Retención DNCP
₲ 1.108.405
Retención IVA
₲ 4.285.071
Retención Renta
₲ 8.570.143
Multa
₲ 959.856
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164822
Monto Contrato
₲ 14.080.623.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.722.331.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.722.331.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)