Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033877
Monto de la Factura
₲ 238.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91839
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.182.731
Retención DNCP
₲ 880.483
Retención IVA
₲ 3.403.929
Retención Renta
₲ 6.807.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164822
Monto Contrato
₲ 14.080.623.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.722.331.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.722.331.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)