Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034715
Monto de la Factura
₲ 26.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6766
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.778.365
Retención DNCP
₲ 96.113
Retención IVA
₲ 371.571
Retención Renta
₲ 743.143
Multa
₲ 20.808
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164822
Monto Contrato
₲ 14.080.623.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.722.331.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.722.331.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)