Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 305.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.839.662
Retención DNCP
₲ 1.127.195
Retención IVA
₲ 4.357.714
Retención Renta
₲ 8.715.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155201
Monto Contrato
₲ 3.124.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.980.741.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.741.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)