Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001808
Monto de la Factura
₲ 302.584.800
Nro. Solicitud de Transferencia
9775
Fecha Solicitud de Transferencia
08-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.498.757
Retención DNCP
₲ 1.118.123
Retención IVA
₲ 4.322.640
Retención Renta
₲ 8.645.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155201
Monto Contrato
₲ 3.124.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.980.741.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.741.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)