Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 119.419.900
Nro. Solicitud de Transferencia
147864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.566.154
Retención DNCP
₲ 425.569
Retención IVA
₲ 3.256.906
Retención Renta
₲ 2.171.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157290
Monto Contrato
₲ 3.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.717.802.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.717.802.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341807
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu