Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 119.125.300
Nro. Solicitud de Transferencia
52271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.207.369
Retención DNCP
₲ 420.187
Retención IVA
₲ 3.248.872
Retención Renta
₲ 3.248.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157290
Monto Contrato
₲ 3.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.717.802.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.717.802.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341807
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu