Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007673
Monto de la Factura
₲ 40.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.294.995
Retención DNCP
₲ 143.405
Retención IVA
₲ 1.108.800
Retención Renta
₲ 1.108.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
218/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157174
Monto Contrato
₲ 774.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.070.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.070.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)