Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008633
Monto de la Factura
₲ 390.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.670.950
Retención DNCP
₲ 1.376.832
Retención IVA
₲ 10.645.609
Retención Renta
₲ 10.645.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156084
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.237.992.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.237.992.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347833
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)