Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 98.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114393
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.814.356
Retención DNCP
₲ 351.553
Retención IVA
₲ 2.690.455
Retención Renta
₲ 1.793.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157366
Monto Contrato
₲ 114.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.649.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.649.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332437
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)