Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000829
Monto de la Factura
₲ 152.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122647
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.061.184
Retención DNCP
₲ 539.472
Retención IVA
₲ 4.171.172
Retención Renta
₲ 4.171.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
220-18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157176
Monto Contrato
₲ 1.112.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.341.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.341.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)