Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014514
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134984
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.735
Retención DNCP
₲ 265
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158999
Monto Contrato
₲ 62.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.701.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.701.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA CENTRAL Y CAPITAL DEL PAIS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)