Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038378
Monto de la Factura
₲ 41.152.500
Nro. Solicitud de Transferencia
6284
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.236.753
Retención DNCP
₲ 152.068
Retención IVA
₲ 587.893
Retención Renta
₲ 1.175.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155185
Monto Contrato
₲ 318.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.440.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.440.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)