Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003919
Monto de la Factura
₲ 102.702.160
Nro. Solicitud de Transferencia
167615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.921.130
Retención DNCP
₲ 379.509
Retención IVA
₲ 1.467.174
Retención Renta
₲ 2.934.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164831
Monto Contrato
₲ 1.960.738.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.969.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.969.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)