Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003919
Monto de la Factura
₲ 95.000.840
Nro. Solicitud de Transferencia
167620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.578.324
Retención DNCP
₲ 351.051
Retención IVA
₲ 1.357.155
Retención Renta
₲ 2.714.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164831
Monto Contrato
₲ 1.960.738.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.969.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.969.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)