Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003912
Monto de la Factura
₲ 49.797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.478.831
Retención DNCP
₲ 184.012
Retención IVA
₲ 711.386
Retención Renta
₲ 1.422.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164831
Monto Contrato
₲ 1.960.738.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.969.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.969.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)