Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003887
Monto de la Factura
₲ 105.000.840
Nro. Solicitud de Transferencia
144480
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.039.300
Retención DNCP
₲ 388.003
Retención IVA
₲ 1.500.012
Retención Renta
₲ 3.000.024
Multa
₲ 73.501
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164831
Monto Contrato
₲ 1.960.738.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.969.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.969.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)