Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006440
Monto de la Factura
₲ 107.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.162.989
Retención DNCP
₲ 378.829
Retención IVA
₲ 2.929.091
Retención Renta
₲ 2.929.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154211
Monto Contrato
₲ 635.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.461.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.461.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/ ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)