Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005818
Monto de la Factura
₲ 25.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135290
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.962.629
Retención DNCP
₲ 89.733
Retención IVA
₲ 693.819
Retención Renta
₲ 693.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154211
Monto Contrato
₲ 635.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.461.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.461.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/ ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)