Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000158
Monto de la Factura
₲ 416.892.250
Nro. Solicitud de Transferencia
147963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.150.326
Retención DNCP
₲ 1.540.516
Retención IVA
₲ 5.955.604
Retención Renta
₲ 11.911.207
Multa
₲ 2.334.597
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155202
Monto Contrato
₲ 20.852.359.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.434.228.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.434.228.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)