Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000391
Monto de la Factura
₲ 512.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37033
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.083.217
Retención DNCP
₲ 1.893.130
Retención IVA
₲ 7.318.800
Retención Renta
₲ 14.637.600
Multa
₲ 1.383.253
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155202
Monto Contrato
₲ 20.852.359.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.434.228.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.434.228.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)