Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003455
Monto de la Factura
₲ 45.288.350
Nro. Solicitud de Transferencia
75335
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.178.437
Retención DNCP
₲ 167.327
Retención IVA
₲ 648.817
Retención Renta
₲ 1.293.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153605
Monto Contrato
₲ 2.697.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.582.792.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.582.792.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional